Introduzione L'articolo precedente ha esaminato quali medie mobili sono e come calcolarli. Questo articolo esamina ora come implementare questi in Web Intelligence. La formula usata qui sono compatibili con la versione XIr3 di SAP BOE tuttavia alcuni formula può funzionare nelle versioni precedenti se disponibili. We8217ll iniziare cercando il modo per calcolare una media mobile semplice prima di guardare le forme ponderate ed esponenziali. Esempi pratici Gli esempi che seguono utilizzano tutti lo stesso insieme di dati che è di dati di prezzo delle azioni in un file Excel che può essere scaricato. La prima colonna del file è il giorno del prezzo delle azioni e poi colonne di prezzo di apertura, prezzo più alto nel corso della giornata, prezzo più basso, prezzo, volume e il prezzo di chiusura rettificato di chiusura. We8217ll usare prezzo di chiusura nella nostra analisi di seguito con l'oggetto Date. Media mobile semplice C'è un paio di modi con cui siamo in grado di calcolare semplici medie mobili. Una possibilità è quella di utilizzare la funzione precedente per ottenere il valore di una riga precedente. Per esempio la seguente formula calcola una media mobile sulla nostra chiusura prezzo delle azioni per un set di dati media mobile di dimensioni 3, questo è abbastanza semplice formula tuttavia è ovvio che non è pratico quando abbiamo un gran numero di periodi qui possiamo fare uso di RunningSum formula e per un insieme di dati di dimensione N abbiamo finalmente abbiamo una terza tecnica, che anche se più complicato può avere prestazioni migliori in quanto sta calcolando il nuovo valore in base al valore precedente, piuttosto che due somme in esecuzione sui dati completo impostato. Tuttavia questa formula funziona solo dopo il punto Nth nei dati generali stabiliti e poiché si riferisce ad un valore precedente bisogna anche impostare un valore iniziale. Qui di seguito è la formula piena utilizzato per la nostra analisi del prezzo delle azioni in cui il nostro periodo di media mobile è di 15 giorni, la data di 1.252.010 è il punto di dati 15 nei nostri set di dati e quindi per questo punto calcoliamo una media normale utilizzando il RunningSum. Per tutte le date di là di questo valore usiamo la nostra formula SMA e lasciamo vuoto tutte le date prima di tale data. Figura 1 è un grafico in Web Intelligence visualizza i nostri dati di prezzo delle azioni, con una media mobile semplice. Figura 1. Documento Web Intelligenza visualizzazione di una commovente ponderata formula semplice media ponderata media Una media mobile con un periodo di 3 è, come con la nostra prima mobile semplice formula superiore alla media questo è pratico solo per un piccolo numero di periodi. Non ho ancora stato in grado di trovare una formula semplice che può essere utilizzato per le più grandi in movimento periodi medi. Matematicamente è possibile, ma le limitazioni con Web Intelligence significa che queste formule don8217t convertono. Se qualcuno è in grado di fare questo mi piacerebbe sentire La figura seguente è un WMA del periodo di 6 implementato in Web Intelligence. Figura 2. Web documento intelligenza di una ponderata media mobile media mobile esponenziale Una media mobile esponenziale è abbastanza semplice da implementare in Web Intelligence e quindi è una valida alternativa ad una ponderata media mobile. La formula di base è qui we8217ve difficile codificato 0.3 come il nostro rapporto qualità-alfa. Applichiamo solo questa formula per periodi più grande del nostro secondo periodo in modo che possiamo utilizzare un'istruzione if per filtrare questi fuori. Per il nostro primo e secondo periodo possiamo usare il valore precedente e così la nostra formula finale per EMA è, qui sotto è un esempio di un EMA applicata ai nostri dati di stock. visualizzare Figura documento Intelligenza 3. Web un mobile esponenziale Controlli media di ingresso come la nostra formula EMA doesn8217t contare sulla dimensione del periodo di media mobile e la nostra unica variabile è alfa possiamo utilizzare controlli di input per consentire all'utente di regolare il valore di alfa. Per fare questo, creare una nuova variabile denominata 8216alpha8217 e definire it8217s formula come, aggiornare la nostra formula EMA, creare un nuovo controllo di input selezionando la nostra variabile alfa come il rapporto oggetto di controllo in ingresso utilizzare un semplice dispositivo di scorrimento e impostare le seguenti proprietà, una volta hai fatto dovrebbe essere in grado di spostare il cursore e vedere immediatamente le modifiche alla linea di tendenza nella Conclusione grafico Abbiamo guardato a come implementare tre tipi di media mobile in Web intelligence e anche se tutto fosse possibile la media mobile esponenziale è probabilmente il più semplice e più flessibile . Spero che hai trovato questo articolo interessante e come sempre tutte le risposte è molto gradito. Messaggio di navigazione Lascia un commento Cancella risposta Devi essere loggato per pubblicare un commento. Il trucco per Weighted Moving Average (WMA) è che devi creare una variabile che rappresenta i numeratori di WMA (vedi Wikipedia per riferimento.) Questa dovrebbe essere simile alla seguente: Precedente (Self) (n chiudi) 8211 (precedente (RunningSum ( Chiudi)) 8211 precedente (RunningSum (Chiudi) n1) dove n è il numero di periodi Poi il WMA8217s formula attuale sarebbe come questo:. numeratore (n (n 1) 2) dove numeratore è la variabile creata earlier. Introduction a SAP Material Ledger materiale Ledger è la soluzione SAP per l'esecuzione di determinazione dei costi reali si suppone per contenere i benefici (senza ereditare gli svantaggi) dei due metodi tradizionali di valutazione delle scorte -. standard Costing e media mobile Costing Prima di poter capire la funzionalità del materiale. Ledger, è sempre bene iniziare con alcune delle caratteristiche di questi due approcci tradizionali. costano standard è un metodo efficace per ottenere prezzi stabili per il materiale che può essere confrontata con eventuali fluttuazioni dei prezzi. È quindi possibile eseguire l'analisi della varianza per capire meglio se si stanno producendo in modo efficiente o se i prezzi delle materie prime sono ragionevoli. Tuttavia, una debolezza del processo di valutazione dei costi standard è che le varianze che riguardano l'inventario invenduto rimangono nel costo del venduto conto (scostamento di prezzo), e non vengono pubblicati di nuovo all'inventario. Mi è stata posta questa domanda da un cliente circa dieci anni fa, quando il materiale Ledger era ancora nella sua infanzia Se non vendo tutto quello che ho prodotto in un periodo, poi cosa succede ai scostamenti di produzione che sono seduti nel PampL. La risposta a questa, al momento è stato quello di prendere la frazione dei scostamenti di produzione concernenti l'inventario non vendute nel periodo e post-it di nuovo ai conti di inventario. Questa è stata una rivista di primo livello, che non ha specificato l'attività per ogni singolo materiale (come questo sarebbe stato troppo ingombrante un compito). L'aspetto negativo di questo se hai guardato un rapporto di redditività per ogni materiale, la varianza può inclinare il costo effettivo di vendita per il periodo se non vendi tutto quello che hai prodotto. Media mobile Costing è un buon metodo di mantenere i costi dei materiali fino ad oggi, in particolare nei casi in cui i prezzi continuano fluttuante. Ogni volta che si esegue una merce o della fattura ricevuta, il prezzo medio in movimento viene aggiornato in base al valore di inventario totale (prendendo l'ultimo prezzo di acquisto in considerazione) e dividendola per la quantità totale di inventario. Uno dei punti deboli del movimento costing media è che il nuovo prezzo viene pubblicato solo nuovo all'inventario se vi è la quantità di inventario sufficiente a coprire la differenza. Questo potrebbe essere il caso se si consuma un materiale tra il momento in cui si riceve e quando la fattura, e il prezzo di fattura è diverso dal prezzo merce ricevuta. Se la fattura è per una quantità che è maggiore della quantità di materiale lasciato in inventario, la differenza tra la fattura e entrata merci non sarà completamente ripartita indietro nell'inventario. Al contrario, solo la parte che si riferisce alla quantità inventario esistente sarà assegnato di nuovo all'inventario e il resto verrà registrato nel conto prezzo varianza. Ciò significa che se si guardava il movimento prezzo medio per quel materiale, non rappresenterà il vero prezzo corrente. Materiale Registri due obiettivi principali sono: (1) Inventario di Valutazione in un massimo di tre valute e metodi di valutazione (2) L'esecuzione effettiva Costing per Materiali La vera bellezza di contabilità del materiale è il numero (2). Questo è perché ci vuole le variazioni che si verificano da transazioni di magazzino e pubblicarli di nuovo a porre fine scorte, al fine di valutarli ad un costo effettivo. Lo fa, pur mantenendo il costo standard del materiale come punto di riferimento. Hai anche la possibilità di rivalutare il costo standard corrente con il prezzo unitario periodica (che è il costo effettivo calcolato dal registro del materiale). I due tipi di determinazione del prezzo che si verificano con ledger materiale: (1) la determinazione del prezzo unico piano: questo prende le variazioni che si verificano per un materiale individuale e rollback nel suo inventario finale. (2) la determinazione del prezzo multilivello: Questo prende le varianze che si verificano per un prodotto di livello inferiore (ad esempio materia prima) e rotolano (nella proporzione di quantità consumata) in un prodotto di livello superiore (ad esempio prodotto finito). Si può scegliere di rotolare le varianze che si riferiscono a magazzino venduti, nel costo del conto vendita al fine di valorizzare COS a costi effettivi. Questo comporta l'uso di materiale Registri Rivalutazione di funzionalità consumo. Con Material Ledger, è possibile quindi ottenere costi effettivi per porre fine inventario dei singoli prodotti e multilivello e costo del venduto, e ancora misurare i processi di acquisto in base ai costi standard. Paul Ovigele ha lavorato come consulente finanziari ERP a partire dal 1997 sia in Nord America e in Europa, specializzata in attuazione del Financial Accounting e Controlling moduli e tutte le aree di integrazione per le aziende di diversi settori. Paul offre corsi di formazione per finanziare i professionisti sia a livello funzionale e gestionali, ed è pubblicato in Financials Expert dove serve anche come consulente tecnico. Ha presentato al SAP conferenze finanziarie sia in Europa e negli Stati Uniti. Paul è anche l'autore di 100 cose che dovreste sapere su contabilità finanziaria con SAP e SAP Conciliare CO-PA in contabilità generale. Paul è un oratore di spicco al Controlling 2017 conferenza. Ulteriori informazioni sulle sue sedute: Autori messaggi recenti Mercoledì 1 febbraio 2017 Introduzione a SAP Material Ledger Mercoledì 8 Aprile 2015 Tuffati in SAP FICO con l'altoparlante popolare Paul Ovigele a controllare 2015 Mercoledì 18 marzo 2015 Cinque esperti consigli e trucchi per SAP Controlling e Financials Registrazione Webinar e diapositive Mercoledì 21 gennaio 2015 libero Brano del libro: Introduzione alla Riconciliare SAP COPA alla contabilità generale Mercoledì 19 giugno 2013 più comuni SAP Controlling Pitfall: Incapacità di Riconciliare automaticamente il modulo SAP CO-PA con il SAP Contabilità generale correlati PostsSAP acquisti configurazione Trucchi e consigli Merci ReceiptsInvoice ricevute per ordine d'acquisto transazione OMW1 consente di impostare se il controllo dei prezzi è un S obbligatoria o V. V indicano che si desidera che il sistema di valorizzare le scorte con l'ultimo prezzo. S indicano che si desidera che il sistema per la valutazione dei titoli con un metodo prezzo fisso. Il controllo dei prezzi V - mobile prezzo medio Assumiamo Materiale Maestro prezzo attuale è di 10 Merci Ricevute per ordine di acquisto - Tipo di movimento 101 documento materiale Distacco creati - aumenta l'inventario dei documenti contabili distacco creato Debito 12345 inventario 12 di credito 67890 GRIR 12 Nuovi mobile prezzo medio (GR Valore complessivo valore) (quantità GR totale magazzino) fattura recipts per ordine d'acquisto - MR01 documento contabile Posting creato Debito 67890 GRIR 12 Debito 12345 inventario 3 credito 45678 Venditore 15 Nuovo movimento prezzo medio (differenza inventario di 2 valore totale) (totale azione) prezzo di controllo S - standard prezzo delle materie e documento contabile è lo stesso. Quello con il valore più basso sarà pubblicato con una voce di prezzo varianza. Merci Ricevute per ordine di acquisto - Tipo di movimento 101 Document la pubblicazione di materiale creato - gli aumenti di inventario dei documenti contabili distacco creato Debito 12345 inventario 10 Debito 23456 Prezzo varianza 2 Credito 67890 GRIR 12 Nessun cambiamento in serie prezzo di fattura recipts per ordine di acquisto - MR01 documento contabile Distacco creato Debito 67890 GRIR 12 Debito 23456 Prezzo Variance 3 credito 45678 Venditore 15 Nessun cambiamento nella norma Prezzo contabilità generale configurazione account di transazione OMWB - invio automatico per inventario inventario distacco BSX Merce receiptinv. receipt compensazione acct WRX costo (prezzo) differenze PRD Transaction XK03 - conto fornitore da pagare informazioni Maestro Tick contabile. e ha colpito il Nome campo tasto Invio Reconcil. acct 45678Vendor ritorni senza PO riferimento È possibile utilizzare Return ordine di acquisto, il codice transazione ME21N A i dettagli dell'elemento, cercare le colonne di ritorno e tick esso. MIGOGR - Entrata merci per tipo di ritorno di ordine di acquisto Movimento sarà da 161 a dedurre il magazzino e 162 per l'inversione. Durante Entrata merci per Return ordine di acquisto, non c'è bisogno di cambiare il tipo di movimento 101-161 come il sistema assegna automaticamente il tipo di movimento a 161 momento di salvare il post. Tuttavia, prima di risparmio, controllare se ci sia un segno di spunta nella colonna di ritorno al fine di garantire che si tratta di un ordine di ritorno di acquisto. Creare un nuovo acquisto gamma Numero Ordine di differenziare OMH6 - definire gli intervalli numerici creare un nuovo tipo di ordine di acquisto per differenziare ad es ZB OMEC - Definire Tipo di documento Modifica del layout PO imposta OMFE - Messaggi: Programmi di uscita: Se ampEKKO-BSARTamp ZB. RINVIATO ORDINE DI ACQUISTO: ELSE. ORDINE: ENDIF. L'acquisto di Lista per Open ordine di acquisto, ricevimento merci, fatture aperte acquisto ordine sparso Merci entrate (parametri di selezione WE101) Questi due parametri determinati quali informazioni sono visualizzate: parametro di selezione portata-di-lista di parametri il codice della transazione configuation è OMEM È possibile definire la selezione addizionale parametro per gli utenti così come deselezionare i campi che non vuole che sia printed. Your può avere i documenti di acquisto di: - ME2L - Venditore ME2M - Materiale ML93 - Servizio ME2K - contabilizzazione ME2C - Materiale Gruppo ME2B - Monitoraggio requisito numero ME2N - ordine di acquisto numero ME2W - Fornire gli acquirenti impianto di forza per creare ordine di acquisto con rif. ad una Pur. Req. Citazione o Pur. Ord. Transaction OMET Creare una nuova voce, dargli un nome e tick: - Ref. a PREQ Ref. a P. O. Ref. alla quotazione successiva, youve avuto modo di associare via SU01 fare clic su parametri. inserire un nuovo parametro EFB ID al codice di autorizzazione. Digitare Parametri valore che si desidera ad esempio XX È necessario assegnare il controllo per tutti gli acquirenti di SAP tramite SAP burbero utenti id. Logoff e login di nuovo. Quindi provare a creare un ordine di acquisto senza un riferimento. Definire i valori di default per gli acquirenti di transazione OMFI doppio click su i valori di default che si desidera modificare. Salvarla. Quindi, youve ha ottenuto associare via SU01 fare clic su parametri. inserire una nuova EVO parametro ID per il codice di autorizzazione. Digitare Parametri valore che si desidera ad esempio 01 È necessario assegnare il controllo per tutti gli acquirenti di SAP tramite SAP burbero utenti id. Logoff e login di nuovo. Quindi provare a creare un ordine di acquisto e verificare i valori di default. Nel tasto Fast Processing: - è possibile scegliere se adottare automaticamente tutti i campi voci del purchaes Richieste Puchase Condizione Order Si supponga di voler calcolare la GST e sconto per un valore netto di 1000. Il valore netto di 1.000 GST 10 1000 100 SCONTO 10 1000 100 finale il valore netto di 900 Questo è ciò che si fa: - M08 - definire schema di calcolo in primo luogo verificare le condizioni della colonna Passi per esempio PB00 e PBXX appartiene al punto 1. Prossimo controllare gli ultimi passi dopo Prezzo Attuale Ora, guardate la colonna Fro Per Se si vuole lo sconto da calcolare sulla base di 1000, inserire il numero di passaggi nella colonna Fro La Fro ai controlli il calcolo . Nella struttura informazioni standard di SAP S012 viene aggiornato in base alla data di creazione ordine di acquisto, non la data di ricevimento merci. per esempio. un ordine di acquisto è stato creato nel mese di gennaio e una buona ricezione è in febbraio e marzo, S012 volontà mostra i valori di periodo gennaio. MC26 Info Transaction struttura S012 Aggiorna gruppo (statistiche) SAP doppio click su beni ricevuti Qty in campo sezione data per la determinazione periodo di ordine di acquisto layout Set, tipi di messaggio Creare un nuovo tipo di messaggio per un diverso layout di Ordine di Acquisto M34 - Mantenere tipi di messaggi Click il pulsante di definizione Partner Inserire il nuovo tipo di messaggio al partner OMQN - Multato a punto Control Message Aggiungere una nuova operazione di stampante 1 - nuova 2 - Variazione OMFE - set di layout per ordine di acquisto Fissare il nuovo tipo di messaggio al nuovo layout set M36 - Mantenere schema detemination messaggio. Ordine di acquisto OMQS - Assegnare schema per ordine di acquisto OMGF - Assegnare i dispositivi di uscita a gruppi di acquisto MN05 - Assegnazione di default Tipo di messaggio a gruppi di acquisto predefiniti utente per ordine di acquisto Ci sono alcuni campi che è possibile impostare come predefiniti per l'acquirente in ME21 transazione. Transazione SU01 Inserire il nome utente e fare clic su parametri PID Parametro Valore LIF - Numero venditore BES - Ordine di Acquisto Numero BSA - Tipo di ordine ECG - gruppo di acquisto EKO - L'acquisto di organizzazione WRK - Impianto GAL - Deposito posizione MKL - gruppo Materiale WAK - Promozione PO strategia di rilascio il codice di rilascio è un ID di due caratteri che consente ad una persona di rilasciare (chiaro, o approvare) una richiesta o un documento d'acquisto esterno. I codici di rilascio fondamentalmente è controllata tramite un sistema di autorizzazioni (autorizzazione oggetto MEINKFRG). Utilizzare SE12. Struttura CEKKO per controllare tutti i campi disponibili per controllare l'ordine di acquisto. per esempio. Se il valore totale per l'ordine di acquisto è superiore a 10.000, strategia di rilascio 01 viene assegnato l'Ordine di Acquisto. C'è solo una caratteristica creato in questo esempio. Per controllare il tipo di ordine di acquisto, creare caratteristico per CEKKO-BSTYP e il valore NB. CT04 - Creare ad esempio Caratteristica NetValue Clicca aggiuntive Nome tabella dati CEKKO Nome campo GNETW e premere invio (per la valuta campo dipendente, si è richiesto di inserire la moneta che il sistema converte poi la valuta del documento di acquisto in questa valuta) nei dati di base (X si riferisce a spuntare ), X Mutliple valori valori di intervallo di X Nel campo dati valore. nel Char. colonna del valore, digitare 10000 e premere invio Classe - Creare RELPUR tipo Class - 032 Descrizione - Procedura di uscita per ordine d'acquisto Nella sezione di classificazione stesso. fare clic su Controlla con errore Nel Char. scheda (caratteristica), tipo NetValue per assegnare caratteristiche alle OMGS classe - Definire procedura di uscita per ordine d'acquisto Tipo Gruppo di uscita - Nuovi inserimenti Rel. group Rel. Oggetto Classe Descrizione 02 RELPUR Rel. Strategia per PO codici Stampa - Nuove voci Codice Grp 02 01 rilascio Indicatori di uscita di uscita Descrizione 0 Bloccato 1 X uscita strategia di rilascio di uscita del gruppo 02 codici di uscita 01 di uscita di stato 0 1 Classificazione Scegli i tuoi valori di controllo OMGSCK - Controllare le strategie di uscita (assicurarsi che non vi siano nessun messaggio di errore) Una volta che l'ordine di acquisto non è rilasciare, gli acquirenti non saranno in grado di stampare l'ordine di Acquisto. Merci ricevute verranno visualizzati con il messaggio n. ME 390 - L'acquisto di documento non XXXXXXX ancora rilasciato. In 4.6c, ordine di acquisto con la strategia di uscita hanno un schede al termine della intestazione. Questo ha permesso agli acquirenti di verificare lo stato di rilascio dell'Ordine di Acquisto. La persona con l'autorizzazione di rilascio devono usare ME28 per rilasciare l'ordine di acquisto. Prompt l'ultimo ordine di acquisto prezzo per il materiale Se si desidera che il sistema per prendere il prezzo dall'ultimo ordine di acquisto, poi non mantenere le condizioni nel record informazioni perché ha la precedenza nel corso dell'ultimo PO. Ciò significa che il campo netprice nel record informazioni deve essere lasciato vuoto. Nel caso in cui si è già mantenuto le condizioni nel record info (o netprice), cercare di eliminarli o renderli invalida cambiando la data di validità. Anche se nessun prezzo è stato mantenuto, il record di informazioni continuerà a tenere traccia della storia prezzo dell'ordine. Per controllare la cronologia prezzo Ordine, andare in informazioni record di materiale e fare clic su Ambiente - Order storia dei prezzi Adottare ordine di acquisto Testo intestazione a default il testo dell'intestazione in ordine di acquisto Fase 1: - Mantenere testo in fornitore Maestro MK02 - Cambiamento Venditore Scegli Extra - testi - Inserire il testo per l'acquisto di memo Fase 2: - I tipi di testo link testo intestazione in ordine di acquisto OMFV - definire le regole per la copia (adozione di) testo Seleziona testo intestazione Scegli Goto - collegamento: tipi di testo - a fornitore compilato il campo No . (ad esempio 01 - Titolo testo), successiva spuntare se si desidera che il testo da adottare o per visualizzare solo scegliere Aggiorna per salvare Creare un nuovo ordine di acquisto Tipo documento Se si dispone di più di un codice società, si potrebbe desiderare di definire un nuovo tipo di documento e la gamma numero di differenziare tra i due società. Definire un nuovo numero di intervallo non in usato OMH6 - serie di numeri per l'acquisto di copie di documenti NB - PO standard per esempio ZB OMEC - definire i tipi di documento mantenere. Testo per Documento HeaderItem testo per documento Supplemento OMF6 - Messaggi Header Testi Invia un ordine di acquisto tramite Determinazione uscita vedi nota 191.470 - ordine di acquisto come e-mail Dal rilascio 4.5, è possibile inviare l'ordine di acquisto tramite determinazione di uscita. Questa nota ha indicare tutti i requisiti e le impostazioni necessarie per inviare ordine d'acquisto tramite la determinazione di uscita una volta che il SAP è stato collegato ad un sistema di posta esterno. Invia ordine di acquisto con Microsoft Outlook Ecco come funziona: - Prima di inviare il testo convertito ordine di acquisto al vostro programma di esempio ABAP SAPoffice per l'invio di posta elettronica al tuo SAPoffice Poi da Microsoft Outlook, è possibile inviare esternamente al vostro fornitore installare il SAP programma di installazione sul CD-ROM SAP Presentazione sotto GUIWINDOWSWIN32 Eseguire il programma di sapsetup e scegliere le interfacce desktop. Quindi scegliere il fornitore di SAP MAPI servizi (selezionare Modifica opzioni per visualizzare la selezione) Una volta che il MAPI SAP è installato. È possibile creare il profilo di accesso per SAPoffice. Vai al pannello di controllo delle finestre. Selezionare l'opzione posta dal pannello di controllo di chiamare il direttore profilo MAPI. Scegliere Aggiungi per richiamare la nuova procedura guidata di configurazione del profilo di accesso Selezionare Aggiungere dai Servizi e selezionare il SAP MAPI Tipo provider di servizi le informazioni necessarie R3 (client, il nome utente SAP, password) Il file PST in dotazione è sapwrk. pst Ora, l'accesso al Microsoft Outlook e vedere se è possibile accedere a tutte le cartelle SAPoffice. Se si invia il file utilizzando SP01 - Sistema - List - Inviare, il file avrà l'estensione ALI. Utilizzare l'Explorer di Windows di default aperto con il Blocco Note di Windows. L'invio di posta elettronica direttamente da SAP tramite Microsoft Exchange Se si desidera inviare la posta direttamente tramite Microsoft Exchange, è necessario installare il software connettore SAP Exchange sul server di Microsoft Exchange. Il programma di installazione SETUP. EXE si trova sul R3 Presentazione CD nella directory: GUIWINDOWSWIN32SXC. 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